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广西壮族自治区农垦局2017年部门决算
【来源:财务部】    【作者:财务部】    【日期:2018-08-29】    【阅读:
 

 

 

   

 

第一部分:农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农垦局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农垦局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能

1)贯彻落实自治区党委、政府的方针、政策、措施,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

 2)贯彻落实中央33号文件关于农垦集团化、农场企业化的战略部署,认清定位,顺应经济规律,搞好企业运营,精准谋划好农垦的发展规划,主动作为,创新发展。

 3)加强与地方政府的联系沟通,深入研究企业剥离社会职能的方式和途径。

 4)研究拟定发展澳门威尼斯娱乐场经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

 5)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责澳门威尼斯娱乐场企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

 6)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

 7)负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

 8)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

 9)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

 10)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

 1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

 2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

 3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才。

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

 4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

 6)文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3.区农垦社会保险事业中心职能

 1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

 2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

 3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

 4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

 5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

 6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

 7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

 8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

 9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

 10)负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。


二、部门决算单位构成

自治区农垦局2017年部门决算组成单位目录

一级单位

二级单位

编码

备注

自治区农垦局

 

505

 

 

自治区农垦局本局

505001

 

 

广西职业技术学院

505002

 

 

澳门威尼斯娱乐场干校

505003

已合并到广西职业技术学院

 

澳门威尼斯娱乐场社会保险事业中心

505004

 

 

自治区农垦局机关服务中心

505005

暂无预算内容

 

第二部分:农垦局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

90923.51

一、一般公共服务支出

200.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

26001.22

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

117.61

三、国防支出

0.00

三、事业收入

11592.29

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

28376.55

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

135.66

六、其他收入

1773.45

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2591.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

353.44

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

25301.22

 

 

十二、农林水支出

45222.72

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

285.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

836.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

104406.87

本年支出合计

103302.59

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

489.76

年末结转与结余

1594.04

  其中:项目支出结转和结余

396.46

  其中:项目支出结转和结余

1532.05

收入总计

104896.63

支出总计

104896.63

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104406.87

90923.51

117.61

11592.29

0.00

0.00

1773.45

201

一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

29555.37

18560.47

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

20502

普通教育

562.81

562.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

562.81

562.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

28952.56

17957.66

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

2050305

  高等职业教育

28952.56

17957.66

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

20599

其他教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

135.66

135.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

105.66

105.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

105.66

105.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2596.69

1594.78

0.00

1001.91

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1822.60

820.69

0.00

1001.91

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1072.69

429.87

0.00

642.82

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

359.09

0.00

0.00

359.09

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

353.84

171.95

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

353.84

171.95

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

348.41

166.52

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25301.22

25301.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25301.22

25301.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

3248.15

3248.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

15788.05

15788.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

2500.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3765.03

3765.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45142.77

44436.58

83.05

0.00

0.00

0.00

623.14

21301

农业

41966.59

41260.39

83.05

0.00

0.00

0.00

623.14

2130104

  事业运行

157.25

74.05

83.05

0.00

0.00

0.00

0.14

2130105

  农垦运行

20685.32

20685.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

2984.00

2754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230.00

2130108

  病虫害控制

805.00

770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2130109

  农产品质量安全

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

2130110

  执法监管

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2130111

  统计监测与信息服务

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

2130112

  农业行业业务管理

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

2130114

  对外交流与合作

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130126

  农村公益事业

6909.00

6909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

3632.62

3632.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

6226.00

6226.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1518.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1518.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

1658.18

1658.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

1658.18

1658.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                   

                 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

103302.59

6436.38

96866.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

28376.55

4742.42

23634.13

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

562.81

0.00

562.81

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

562.81

0.00

562.81

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

27773.74

4742.42

23031.32

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

27773.74

4742.42

23031.32

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

135.66

0.00

135.66

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2591.13

974.77

1616.36

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1817.04

900.68

916.36

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

390.72

390.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1067.23

449.79

617.44

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

359.09

60.17

298.92

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

353.44

184.52

168.92

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

353.44

184.52

168.92

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

348.01

179.09

168.92

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25301.22

0.00

25301.22

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25301.22

0.00

25301.22

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

3248.15

0.00

3248.15

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

15788.05

0.00

15788.05

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

2500.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3765.03

0.00

3765.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45222.72

277.68

44945.04

0.00

0.00

0.00

21301

农业

42046.54

277.68

41768.85

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

162.84

141.36

21.48

0.00

0.00

0.00

2130105

  农垦运行

20727.99

136.32

20591.67

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

2984.00

0.00

2984.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

805.00

0.00

805.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

183.86

0.00

183.86

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

35.70

0.00

35.70

0.00

0.00

0.00

2130111

 统计监测与信息服务

103.05

0.00

103.05

0.00

0.00

0.00

2130112

 农业行业业务管理

17.08

0.00

17.08

0.00

0.00

0.00

2130114

 对外交流与合作

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

6909.00

0.00

6909.00

0.00

0.00

0.00

2130135

 农业资源保护修复与利用

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

2130142

 农村道路建设

3632.62

0.00

3632.62

0.00

0.00

0.00

2130148

 成品油价格改革对渔业的补贴

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

6226.00

0.00

6226.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1518.00

0.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1518.00

0.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

1658.18

0.00

1658.18

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

1658.18

0.00

1658.18

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

64922.29

一、一般公共服务支出

30

200

200

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

26001.22

二、外交支出

31

0

0

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

17,381.65

17,381.65

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

135.66

135.66

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,589.22

889.22

700.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

171.95

171.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

25,301.22

0

25301.22

 

12

 

十二、农林水支出

41

44,479.24

44,479.24

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

285

285

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

237.85

237.85

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0